企业的业务人员，出差比较多的人员，总会有比较多的费用需要报销。其实一般的合理性支出，企业都是准予报销的。但是总是会有一些员工不注重“细节”问题，比如报销单据乱涂乱改；单据缺少领导签名等等，财务部看到这些单据很是头疼，那应该怎么解决呢？就是明确各类费用报销的要求，制定一系列的准则。
相关企业可以从以下几个方面入手制定标准：
1.办公用品
（1）办公用品由行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责；
（2）各部门每月末向行政部提交下月办公用品需求预算，行政部根据各部门需求及办公用品库存情况，编制下月办公用品购置计划，实际购置时填写购置申请单报请批准。
2.交通费
（1）员工公出应搭乘公共交通工具，如需用车，应优先申请公司行政用车，在无车可派或遇紧急情况下，经部门领导批准，可以乘坐出租车；
（2）员工发生的合理的交通费可据实报销。
3.差旅费
（1）员工出差前应填写《出差审批单》，经部门负责人批准；
（2）员工出差根据岗位级别分别乘坐火车标准为硬座、软座、硬卧、软卧，乘坐高铁标准为一等座、二等座，乘坐飞机为经济舱、商务舱；
（3）员工出差根据岗位级别、出差城市分别适用住宿费报销标准及餐费、交通补贴。
4.业务招待费
业务招待支出需在事前报公司总经办批准，并根据招待人数、招待人员级别控制招待支出标准。
5.通讯费
员工根据岗位级别每月报销规定标准内办公通讯费用，如实际支出高于报销标准，按报销标准报销，如实际支出低于报销标准，按实际支出报销。
6.培训费
（1）培训费由公司总经办统一管理；
（2）各部门应于季度末向总经办报送下季度培训计划及培训费用支出，并按已批准的培训计划参加培训，及时报销培训费用。
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